赞助项目和研究服务

向赞助计划帐户发起收费

注:在开始收费前,请参阅“允许和不允许收费,以及赞助商制定的具体指导方针,以确定是否允许一项费用.

非工资费用
  1. 请购单

    采购请购单(PR)用于订购物料, 实验室项目, 设备, 线支付, 预订酒店, 会议预付款和其他杂项费用$1,000或更多. 采购申请单通过大学的采购部门处理. 连续订单也设置使用一个PR. 采购请购单直接发送到采购部. 联邦政府要求联邦资助项目的采购必须通过批准的采购系统进行. 非通过该系统进行的购买将被拒收. 采购申请单必须得到授权签署人的批准. (向你的院长或主任办公室查询有关你所在单位的签名权限的指导).

  2. 小额订购表格

    这个表格是用来付款的, 实验室项目, 及其他总费用不超过1元的杂项,000. 此表单为PI提供了直接订购项目的灵活性. 小额订单必须由授权签署人批准.

  3. 差旅费清单

    此表格用于获得旅行的预先批准, 预付旅费和获得核定费用的旅行后报销. 旅行费用表必须由授权签署人批准. 赞助项目的差旅费用是允许的,前提是与项目有关, 这是根据赞助的指导方针. 这个表格需要旅行者和旅行者的主管签字. 大多数允许旅行的赞助商都是按照大学的政策这样做的. 大学政策 以及您的奖项的条款和条件,以确定允许的费用或限制.

  4. 零用现金申请表格

    此表格用于立即报销100美元或以下的费用. 需要两名签名者:接受现金报销的人和授权的个人. 此表格必须附有购货收据.

  5. 日记帐分录

    此表格用于更正非工资费用,并将费用转移到适当的帐户. 如果一项费用在90天后进行交易, 需要适当的备份和解释. 必须包括原产地日期和帐户. 转移请求提交给OGA.

  6. 电荷的备忘录

    这是mg冰球突破豪华版试玩网站部门的辅助服务费用,比如印刷, 动物研究设施服务, 图书馆服务, 书店, 食品服务, IMS, 中央商场, 复制, 邮资, 电话, 会议服务, 等. 这些费用发起的方式可能根据学院/部门的程序而有所不同. 向地区财政官员查询更多信息. 这些费用也可以使用日记账请求转移.

工资费用

任何员工(包括学生),谁将完全或部分地工作在一个赞助的计划,必须有他们的工资由下列机制之一确定:

  1. 标准合同;
  2. 人事行动工作表;
  3. Special Payment Form (used to process one-time payments when the amount is small and the period of time over which services are performed is short; check with the OGA and/or the Payroll Department for guidance)
  4. 工资凭证(学生、临时);
  5. 研究生助教合同;
  6. 日记账,以及
  7. 放行时间表.

及时对客户进行审核 拨款费用汇总报告 确保费用正确收费是否至关重要.